岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算
收支情況說(shuō)明
一、2025年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)：工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門(mén)核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
�。ǘ┕媒�(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出：實(shí)行定員定額，按照12000元/人進(jìn)行安排。
2．公車(chē)改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車(chē)改革政策要求，按照車(chē)改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車(chē)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車(chē)改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專(zhuān)項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專(zhuān)項(xiàng)資金外，其余所有專(zhuān)項(xiàng)資金按零基預(yù)算改革要求安排。
�。ㄈ┥鐣�(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計(jì)劃
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃2321.14萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃1993.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃328萬(wàn)元。
2025年可用財(cái)力計(jì)劃
2025年可用財(cái)力計(jì)劃為2627.95萬(wàn)元。
1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力328萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入1993.14萬(wàn)元，具體情況是：
�。�1） 上劃中央兩稅返還10萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。
�。�2） 基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬(wàn)元
（3） 村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）245 萬(wàn)元，增加8萬(wàn)元；
�。�4） 農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬(wàn)元
�。�5） 工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬(wàn)元
�。�6） 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付80.5萬(wàn)元
�。�7） 均衡性轉(zhuǎn)移支付1031.25萬(wàn)元
�。�8） 其他收入446.53萬(wàn)元
3、上年結(jié)余311.81萬(wàn)元。
2025年支出計(jì)劃
2025年安排一般公共預(yù)算支出2529.4萬(wàn)元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)安排具體情況是：
一是基本支出1763.4萬(wàn)元，其中：工資福利支出1173.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出516.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出 766萬(wàn)元。
●支出按功能科目分類(lèi)安排情況是：
（一）一般公共服務(wù)支出
1、政府機(jī)關(guān)支出1154.5萬(wàn)元。
2、人大事務(wù)支出5萬(wàn)元。
3、政協(xié)事務(wù)支出3萬(wàn)元。
4、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出1萬(wàn)元。
5、財(cái)政事務(wù)支出3萬(wàn)元。
6、審計(jì)事務(wù)支出3萬(wàn)元。
7、稅收事務(wù)支出5萬(wàn)元。
8、人力資源事務(wù)支出1萬(wàn)元。
9、 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)5萬(wàn)元。
10、檔案事務(wù)2萬(wàn)元。
11、群眾團(tuán)體事務(wù)45萬(wàn)元。
12、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)15萬(wàn)元。
13、組織事務(wù)3萬(wàn)元。
14、宣傳事務(wù)8萬(wàn)元。
（二） 國(guó)防支出6萬(wàn)元 ：兵役征集4萬(wàn)元，民兵支出2萬(wàn)元。
�。ㄈ┕舶踩С�26萬(wàn)元：派出所專(zhuān)項(xiàng)支出20 萬(wàn)元，基層司法所專(zhuān)項(xiàng)支出4萬(wàn)元。 強(qiáng)制隔離戒毒專(zhuān)項(xiàng)支出2萬(wàn)元
�。ㄋ模┙逃С�25萬(wàn)元： 小學(xué)教育5萬(wàn)元， 初中教育20萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出2萬(wàn)元
文化體育與傳媒體行政運(yùn)行2萬(wàn)元。
�。┥鐣�(huì)保障就業(yè)支出103萬(wàn)元。
民政管理事務(wù)行政運(yùn)行3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出7萬(wàn)元， 退役軍人管理事務(wù)行政運(yùn)行3萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出71.76萬(wàn)元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8萬(wàn)元，計(jì)劃生育服務(wù)10萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療47萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.76萬(wàn)元。
（八）節(jié)能環(huán)保支出42萬(wàn)元。
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)42萬(wàn)元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出92萬(wàn)元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治92萬(wàn)元。
（十）農(nóng)林水支出617萬(wàn)元。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出132萬(wàn)元，其中病蟲(chóng)害控制12萬(wàn)元，防災(zāi)救災(zāi)10萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展100萬(wàn)元，農(nóng)田建設(shè)10萬(wàn)元。林業(yè)支出7萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行7萬(wàn)元。水利支出68萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行8萬(wàn)元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)10萬(wàn)元，防汛20萬(wàn)元，抗旱20萬(wàn)元，農(nóng)村水利10萬(wàn)元。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出165萬(wàn)元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬(wàn)元，生產(chǎn)發(fā)展5萬(wàn)元。農(nóng)村綜合改革支245萬(wàn)元，其中對(duì)村名委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助245萬(wàn)元。
�。ㄊ唬┙煌ㄟ\(yùn)輸支出10萬(wàn)元。
公路養(yǎng)護(hù)支出10萬(wàn)元。
�。ㄊ┳匀毁Y源海洋氣象等支出7萬(wàn)元。
（十三）住房保障支出149.14萬(wàn)元。
其中公租房租金9.14萬(wàn)元。住房公積金140萬(wàn)元。
�。ㄊ模╊A(yù)備費(fèi)支出40萬(wàn)元。
�。ㄊ澹┢渌С�80萬(wàn)元。
其中銅盆橋債務(wù)支出30萬(wàn)，湖區(qū)管網(wǎng)改造債務(wù)支出50萬(wàn)。
一般公共預(yù)算平衡情況
2025年全鄉(xiāng)可用財(cái)力計(jì)劃2632.95萬(wàn)元；2025年一般公共預(yù)算支出2529.4萬(wàn)元，上解支出103.55萬(wàn)元，全鄉(xiāng)財(cái)政總支出2632.95萬(wàn)元；收支平衡。
