目 錄
第一部分 岳陽縣大云山國(guó)家森林公園管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分其他重要事項(xiàng)的情況說明
岳陽縣大云山國(guó)家森林公園管理處2017年部門決算公開
第一部分 岳陽縣大云山國(guó)家森林公園管理處單位概況
1、主要職能
森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
2、部門決算單位構(gòu)成
因沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國(guó)家森林公園本級(jí)。
第二部分 岳陽大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入377.13萬元，比上年增加52.06%�？傊С�377.13萬元，比上年增加52.06%。
（二）收入決算情況
2017年收入377.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入377.13萬元，比上年增加52.06 %。
（三）支出決算情況
2017年支出377.13萬元，其中:農(nóng)林水支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入377.13萬元，比上年增加52.06%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出377.13萬元，比上年增加52.06%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
（五）一般公共預(yù)算撥款概況
1、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入377.13萬元，比上年增加52.06%。一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
2、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬元，比上年增加52.06%。用于基本支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
3、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬元，比上年增加52.06%。按功能分類：農(nóng)林水支出377.13萬元，比上年增加52.06%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出377.13萬元，比上年增加52.06%。其中：工資福利支出283.28萬元，比上年增加43.13%。商品和服務(wù)支出57.48萬元，比上年增加142.51%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.11萬元，比上年減少50.33%。其他資本性支出23.26萬元，上年無其他資本性支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣大云山森林管理處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出377.13萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)296.39萬元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)80.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.45萬元，決算數(shù)為4.45萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3萬元，公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.45萬元，公務(wù)接待48批次458人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.5萬元，岳陽縣大云山森林管理處按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說明
詳見附件
第四部分 名詞解釋
相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算377.13萬元。比2016年增加129.12萬元。增長(zhǎng)的主要原因是新增了旅游開發(fā)建設(shè)及更新了一批辦公設(shè)備等。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年本單位沒有使用政府采購(gòu)支出。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛。1.一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1輛。占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備
4、預(yù)算績(jī)效情況
森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。被維護(hù)對(duì)象滿意率高于90%；群眾滿意率高于90%。
