目錄
第一部分 岳陽縣臺創(chuàng)園2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣臺創(chuàng)園2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內設辦公室、財務室、工會等部門，下面沒有二級機構，財務獨立核算，目前在編在崗人員13人，無退休人員。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年收入安排了一般公共預算收入(含納入一般公共預算管理的非稅收入)，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2019年收入年初預算數(shù) 168.70萬元，全部為一般公共預算撥款，比上年預算減少4.3萬元，減少 2.5%；全為一般公共財政預算撥款，收入減少原因：人員保險金繳納比例降低，公用開支縮減。
（二） 支出預算
2019年支出年初預算數(shù)168.70 萬元，比上年預算減少4.3萬元，減少2.5%，支出減少原因：人員保險金繳納比例降低，公用開支縮減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年臺創(chuàng)園一般公共預算撥款收入168.7萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2019年年初預算一般公共預算撥款為168.70萬元，比上年減少4.3萬元，降低3.5%,其中：機關工資福利支出 104 萬元、公用經費24.7萬元、對個人和家庭的支出0萬元、資本性支出40萬元。減少的主要原因是2019年厲行節(jié)約，從嚴控制一般性支出。
（二） 項目支出
2019年項目支出40萬元，與上年持平，主要包括園區(qū)建設、園區(qū)企業(yè)管理、招商工作、對臺合作交流等經費開支。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2019年度機關運行經費一般公共預算撥款24.7萬元，比 2018年減少9.06萬元減少的主要原因一是科目的調整，將一些開支錯誤列為機關運行經費的更正調至項目支出，二是厲行節(jié)約，從嚴控制一般性支出。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數(shù)15.25萬元，其中，公務接待費15.25萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置0萬元、公務車運行維護費0萬元），比上年預算減少0.75萬元，降低了5%。 因為岳陽縣實行了公務用車改革，公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
“三公”經費減少預算支出的主要原因是：貫徹落實中央、省、市“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出大有節(jié)約。
（三）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產占有使用情況
截至2019年初，本單位年末共有公務用車輛1 輛；單價50萬元以上通用設備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值 50萬元以上的通用設備 0 臺/ 100 萬元以上通用設備0臺。占用辦公用房 200平米，無專用設備購置安排。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目,整體績效目標情況如下：
目標一：協(xié)調好園區(qū)建設；
目標二: 管理好已入園企業(yè) ；
目標三：做好園區(qū)招商工作及對臺合作與交流。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29《整體支出預算績效目標申報表》、附表30《財政支出重點項目預算績效目標申報表》
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、 “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
6、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
