2024年度
岳陽縣應(yīng)急管理局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、行政審批股、綜合防災(zāi)減災(zāi)股、直管行業(yè)安全監(jiān)管股，下設(shè)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和應(yīng)急救援中心兩個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部40人，“三性”用工2人，退休人員5人。
（二）決算單位構(gòu)成。
應(yīng)急管理局二級機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，2024年本單位部門決算匯總公開僅為機(jī)關(guān)本級支出。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)3621.59萬元。與上年相比，增長1363.2萬元，增長60.36%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞墝ｍ?xiàng)收入和支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)3621.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入3525.36萬元，占97.34%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入96.23萬元，占2.66%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)3581.69萬元，其中：基本支出573.58萬元，占16.01%；項(xiàng)目支出3008.11萬元，占83.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3525.36萬元，與上年相比，增長1373.94萬元,增長63.86%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞墝ｍ?xiàng)收入和支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出3519.36萬元，占本年支出合計(jì)的98.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長1367.94萬元，增長63.58%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞墝ｍ?xiàng)收入和支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出3519.36萬元，主要用于以下方面：教育支出23.8萬元，占0.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.12萬元，占1.23%;衛(wèi)生健康支出24.68萬元，占0.7%；住房保障支出32.23萬元，占0.91%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3395.53萬元，占96.48%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為880.83萬元，支出決算數(shù)為3519.36萬元，完成年初預(yù)算的399.55%，其中：
1、教育支出－普通教育－ 其他普通教育支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算下?lián)苣甓瓤己霜?jiǎng)勵(lì)績效。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為41.57元，支出決算為40.52萬元，完成年初預(yù)算的97.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中一人調(diào)出，一人退休。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
年初預(yù)算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為22.08萬元，支出決算為22.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
年初預(yù)算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
6、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。
年初預(yù)算數(shù)為31.18萬元，支出決算為32.23萬元，完成年初預(yù)算的103.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了住房公積金征繳基數(shù)。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為404.8萬元，支出決算為424.07萬元，完成年初預(yù)算的104.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-國務(wù)院安委會(huì)專項(xiàng)。
年初預(yù)算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管。
年初預(yù)算為185萬元，支出決算為185萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-應(yīng)急救援。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.24萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-應(yīng)急管理。
年初預(yù)算為177萬元，支出決算為229.28萬元，完成年初預(yù)算的129.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了非稅收入返還。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1230.86元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年中追加了安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、全市安全生產(chǎn)月啟動(dòng)儀式活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)、成品油打非執(zhí)法經(jīng)費(fèi)和煙囪拆除經(jīng)費(fèi)等，二是增加了國債項(xiàng)目資金和上級救災(zāi)專項(xiàng)資金。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－消防救援事務(wù)-消防應(yīng)急救援。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.81元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了國債專項(xiàng)資金。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－消防救援事務(wù)-其他消防救援事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.2元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防車經(jīng)費(fèi)和泡沫滅火劑經(jīng)費(fèi)。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為979萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)資金。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)資金。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.07萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)了上年度中央預(yù)算內(nèi)基建項(xiàng)目資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出562.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)493.75萬元，占基本支出的87.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)69.1萬元，占基本支出的12.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出6萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出-其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為16.88萬元，完成預(yù)算的129.85%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因?yàn)槲窗才懦鰢鼍郴顒?dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才懦鰢鼍郴顒?dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算的100.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照2019年機(jī)構(gòu)改革文件要求，防汛抗旱和森林防火職能都應(yīng)劃歸我局，但機(jī)構(gòu)改革過渡期，防汛抗旱職能仍在水務(wù)局，森林防滅火職能2024年劃歸我局，因職能加強(qiáng)，省、市各級檢查、督查增多，故公務(wù)接待決算超出預(yù)算0.04萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為11.84萬元，完成預(yù)算的148%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2024年度以前，公車改革，我局不再保留公務(wù)用車，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2023年上級專項(xiàng)資金要求配備了應(yīng)急特種車輛，因2024年第一年將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入預(yù)算，預(yù)算欠精準(zhǔn)，另一方面，2024年因各地汛情嚴(yán)重，綜合救援隊(duì)多次赴平江、華容、君山參加搶險(xiǎn)救援，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用超預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.04萬元，占29.86%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.84萬元，占70.14%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓412人次，主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.84萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.84萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少0.03 萬元，減少0.04 %。主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.96萬元，人數(shù)840人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹中央、省市安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)精神和工作部署；開支培訓(xùn)費(fèi)14.07萬元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200余人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站、報(bào)災(zāi)信息員等相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1075.31萬元，其中：政府采購貨物支出1028.91萬元、政府采購工程支出44.98萬元、政府采購服務(wù)支出1.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額1075.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額806.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的75%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目5個(gè)，二級項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金380萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2024年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金6萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2024年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對應(yīng)急管理和指揮運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出54萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，應(yīng)急局認(rèn)真行使安委會(huì)辦公室、森林防滅火指揮部辦公室、防汛抗旱指揮部辦公室職責(zé)，統(tǒng)籌全縣安全生產(chǎn)、森林防滅火和防汛抗旱工作，未發(fā)生因?yàn)?zāi)和安全生產(chǎn)事故亡人事件，安全渡汛，確保了全縣大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對安全生產(chǎn)專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出137萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，加大了安全應(yīng)急宣傳投入，全民安全應(yīng)急意識增強(qiáng)，各類安全隱患得到了及時(shí)處置，全縣安全生產(chǎn)大局持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急隊(duì)伍訓(xùn)練專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出90萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的集中訓(xùn)練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急防災(zāi)專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出95萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，加大了安全應(yīng)急宣傳投入，多次開展應(yīng)急演練，全民安全應(yīng)急意識增強(qiáng)，全縣安全生產(chǎn)大局持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對設(shè)施設(shè)備維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，確保了全局網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，開展了項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，出具了可行性研究報(bào)告。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3519.36萬元，政府性基金預(yù)算支出6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，全年共投入資金2525.36萬元，加大了應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育投入，提高了全民安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識；認(rèn)真開展執(zhí)法檢查，組織開展了三十余次大型應(yīng)急演練；積極開展救災(zāi)備險(xiǎn)，確保救災(zāi)物資、資金及時(shí)足額發(fā)放到位；全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故，未發(fā)生自然災(zāi)害亡人事件。我局對項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
應(yīng)急管理和指揮運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是開展了4次安全生產(chǎn)巡察；二是對接了上級十余次各類檢查督查；三是清明節(jié)、512防災(zāi)減災(zāi)日、6月安全生產(chǎn)月開展了三次大范圍安全、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)知識宣傳；四是處置了五次突發(fā)事件。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：宣傳形式簡單固化。下一步改進(jìn)措施：多形式、多渠道開展宣傳活動(dòng)。
安全生產(chǎn)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為137萬元，執(zhí)行數(shù)為137萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是開展執(zhí)法檢查和安全生產(chǎn)工作督查，及時(shí)查處各類事故；二是及時(shí)排查事故隱患，對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保隱患整改率達(dá)100%；三是加大安全生產(chǎn)宣傳投入，提高群眾安全意識，減少安全事故發(fā)生；四是獎(jiǎng)勵(lì)有效舉報(bào)100%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于資金下達(dá)時(shí)間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的集中訓(xùn)練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于應(yīng)急隊(duì)員為臨時(shí)組成的隊(duì)伍，人員不固定，管理比較松散；二是經(jīng)費(fèi)存在不足的問題。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍管理；二是爭取更大的經(jīng)費(fèi)投入。
應(yīng)急防災(zāi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95萬元，執(zhí)行數(shù)為95萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：多次開展了安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)知識宣傳，人民群眾安全防災(zāi)意識明顯提高。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：宣傳形式簡單固化。下一步改進(jìn)措施：多形式、多渠道開展宣傳活動(dòng)。
設(shè)施設(shè)備維護(hù)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：確保了全局網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：開展了項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，出具了可行性研究報(bào)告。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
2024年度岳陽縣應(yīng)急管理局績效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀，部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、教育支出－普通教育－ 其他普通教育支出用于人員經(jīng)費(fèi)。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出用于機(jī)關(guān)日常公用支出。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出用于日常公用支出。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出主要用于項(xiàng)目支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)支出主要用于項(xiàng)目支出。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出主要用購置消防裝備支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出主要用于購置消防滅火劑和消防車支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出主要用于上級撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金專項(xiàng)支出。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出為上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為上級下?lián)苌鷳B(tài)保護(hù)支撐體系建設(shè)專項(xiàng)資金。
11、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
