殘聯(lián)2017年部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-06-22 00:00來(lái)源: 縣殘聯(lián)
| 岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 4,824,632.82 | 一、基本支出 | 5,704,632.82 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 4,824,632.82 | 1、工資福利支出 | 1,949,256.82 | 203國(guó)防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 2,411,500.00 | 204公共安全支出 | |
| （1）專(zhuān)項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,343,876.00 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 2,200,000.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| （3）罰沒(méi)收入 | 1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 2,200,000.00 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
| （4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,655,357.00 | ||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 2,200,000.00 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 880,000.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總計(jì) | 7,904,632.82 | 支出總計(jì) | 7,904,632.82 | 支出總計(jì) | 7,655,357.00 |
| 岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中：政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 7,904,632.82 | 4,824,632.82 | 4,824,632.82 | 2,200,000.00 | 880,000.00 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 751,188.00 | 751,188.00 | 751,188.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 590,340.00 | 590,340.00 | 590,340.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 特殊崗位津貼 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 268,305.60 | 268,305.60 | 268,305.60 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 90,089.10 | 90,089.10 | 90,089.10 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | 12,011.88 | 12,011.88 | 12,011.88 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 職業(yè)-金 | 107,322.24 | 107,322.24 | 107,322.24 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 印刷費(fèi) | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 水費(fèi) | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 電費(fèi) | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 郵電費(fèi) | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 差旅費(fèi) | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 維修費(fèi) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 39,888.00 | 39,888.00 | 39,888.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 151,988.00 | 151,988.00 | 151,988.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,108,000.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 880,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
| 殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | |||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請(qǐng)大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行�！皩�(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫(xiě)具體的項(xiàng)目名稱(chēng)。 岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 單位：元 項(xiàng)目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預(yù)算數(shù) 一、支出合計(jì) 109148 15000 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 2、公務(wù)接待費(fèi) 39655 15000 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 69493 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） 4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） 1 5.公務(wù)接待批次（批） 55 38 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） 495 289 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 單位預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||||||||