2023年度
岳陽縣信訪局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣信訪局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣信訪局部門（單位）概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴撠熖幚砜h內外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
（二）承辦、督辦縣委縣政府領導同志交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
（三）協(xié)調處理跨區(qū)（縣、市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
岳陽縣信訪局單位內設機構包括：辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心,同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子�，F(xiàn)有干部職工13人,設局長1名，副局長3名。
�。ǘQ算單位構成。
岳陽縣信訪局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣信訪局沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2023年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計504.14萬元。與上年相比，減少6.12萬元，減少1.20%，主要是因為其他收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計500.67萬元，其中：財政撥款收入482.05萬元，占96.28%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.62萬元，占1.72%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計502.21萬元，其中：基本支出439.62萬元，占87.54%；項目支出62.59萬元，占12.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計492.05萬元，與上年相比，增長14.99萬元,增長3.14%，主要是因為人員經費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出482.05萬元，占本年支出合計的95.99%，與上年相比，財政撥款支出增長4.99萬元，增長1.05%，主要是因為人員經費的增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出482.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出419.94萬元，占87.12%；公共安全支出（類）支出31.9萬元，占6.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.23萬元，占2.74%；衛(wèi)生健康（類）支出7.23萬元，占1.50%；住房保障（類）支出9.75萬元，占2.02%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為177.52萬元，支出決算數為482.05萬元，完成年初預算的271.55%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為146.24萬元，支出決算為411.19萬元，完成年初預算的281.17%。決算數大于預算數的主要原因是財政根據我單位業(yè)務活動的增加追加了部分預算指標。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.75萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大于預算數的主要原因是財政根據我單位業(yè)務活動的增加追加了部分預算指標。
3、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.9萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大于預算數的主要原因是財政根據我單位業(yè)務活動的增加追加了部分預算指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為13.45萬元，支出決算為12.87萬元，完成年初預算的95.69%。 決算數與預算數相差4.31%，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.72萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的93.65%。 決算數比預算數少6.35%，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預算為9.75萬元，支出決算為9.75萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出429.46萬元，其中：
人員經費180.48萬元，占基本支出的42.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費248.98萬元，占基本支出的57.98%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出10.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元。國有資本經營支出（類）其他國有資本經營支出（款）其他國有資本經營支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的33.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.33萬元,完成預算的33%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴格控制經費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.33萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.33萬元，其中：其他國內公務接待支出0.33萬元,全年共接待來訪團組5個、來賓40人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出248.98萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增長192.19 萬元，增長338.42 %。主要原因是：年初預算安排不足，年中財政根據我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.31萬元，用于召開5次會議，人數80人，內容為信訪工作聯(lián)席會議；開支培訓費0.36萬元，用于開展信訪業(yè)務培訓，人數5人；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出10 萬元。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對岳陽縣信訪局1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出482.05 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出10 萬元。
從評價情況來看，我單位整體支出內容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為89分，評價等級為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
