目錄
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣人民政府辦公室部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對(duì)社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時(shí)開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書室、總值班室、信訪室、12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室 、政工室、黨員工作室、行政室、督查室（縣政府督查室）、建議提案室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、金融服務(wù)監(jiān)管辦公室、禁毒委員會(huì)辦公室等12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2023底有在職人員78人，退休人員50人。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有縣禁毒社會(huì)化服務(wù)中心、縣地方金融服務(wù)中心 、縣人民政府駐岳陽辦事處等沒有獨(dú)立核算，因此2023年度部門決算僅為本級(jí)部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1935.57萬元。與上年相比，增加15.64萬元，增長(zhǎng)0.81%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T異動(dòng)、晉級(jí)晉檔工資增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1935.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1935.57萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1935.57萬元，其中：基本支出1855.85萬元，占95.88%；項(xiàng)目支出79.72萬元，占4.12%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1935.57萬元，與上年相比，增加15.64萬元, 增長(zhǎng)0.81%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T異動(dòng)、晉級(jí)晉檔工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1857.59萬元，占本年支出合計(jì)的95.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少62.34萬元，減少3.25%，主要是因?yàn)閷?duì)金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)資金為政府性基金預(yù)算資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1857.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1489.57萬元，占80.19%；公共安全支出113.62萬元，占6.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出116.11萬元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出44.66萬元，占2.19%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.38萬元，占1.52%；農(nóng)林水支出2.11萬元，占0.11%；資源勘探工業(yè)信息等支出6.9萬元，占0.37%；住房保障支出60.22萬元，占3.24%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1703.87萬元，支出決算數(shù)為1857.59萬元，完成年初預(yù)算的109.02%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1319.62萬元，支出決算為1068.79萬元，完成年初預(yù)算的80.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分行政運(yùn)行支出列入到一般行政管理事務(wù)支出以及其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為109.09萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分行政運(yùn)行支出列入到一般行政管理事務(wù)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82萬元，支出決算為77.47萬元，完成年初預(yù)算的93.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槁鋵?shí)過緊日子的要求，壓減了部分經(jīng)費(fèi)開支。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為103萬元，支出決算為78.4萬元，完成年初預(yù)算的75.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理支出列入到食品安全監(jiān)管支出。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.1萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為141.71萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分行政運(yùn)行支出列入到其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理支出列入到食品安全監(jiān)管支出。
8、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.62萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位開展社會(huì)化禁毒服務(wù)工作業(yè)務(wù)活動(dòng)需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為87.67萬元，支出決算為83.16萬元，完成年初預(yù)算的94.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出列入其他就業(yè)補(bǔ)助支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.25萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出列入其他就業(yè)補(bǔ)助支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.54萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本單位有退休干部死亡，死亡撫恤金無法納入預(yù)算，屬追加支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為48.99萬元，支出決算為40.66萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資異動(dòng)，導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出較預(yù)算減少所致。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.38萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.11萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.9萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為61.88萬元，支出決算為60.23萬元，完成年初預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資異動(dòng)，導(dǎo)致住房公積金支出較預(yù)算減少所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1857.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1234.26萬元，占基本支出的66.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)623.33萬元，占基本支出的33.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出77.98萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出77.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.98萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費(fèi)是金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。附件表8《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》以空表列示。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為11.48萬元，完成預(yù)算的88.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的無法計(jì)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為11.48萬元，完成預(yù)算的88.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比增加0.55萬元，增長(zhǎng)5.11%,增長(zhǎng)的主要原因是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)加大了招商引資工作力度。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.48萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無開支內(nèi)容
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.48萬元，全年共接待來訪團(tuán)組126個(gè)、來賓989人次，主要是上級(jí)調(diào)研、與有關(guān)單位交流工作招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，中共岳陽縣委辦公室（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是無，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出621.59萬元，比上年決算數(shù)減少72.26 萬元，降低10.41%。主要原因是：落實(shí)過緊日子的要求，壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)2823萬元，用于召開全縣三級(jí)干部大會(huì)，人數(shù)300余人，內(nèi)容為全縣三級(jí)干部工作會(huì)議；全縣禁毒主題日宣傳大會(huì)，人數(shù)1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政府工作報(bào)告等各專項(xiàng)工作會(huì)議30次，人數(shù)共計(jì)超過1000人；開支培訓(xùn)費(fèi)5.42萬元，用于召開全縣信訪工作培訓(xùn)人數(shù)200人，以及單位職工參加轉(zhuǎn)正定級(jí)、中青班學(xué)習(xí)、事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)等費(fèi)用。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額243.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出103.62萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出139.69萬元。授予中小微企業(yè)合同金額243.31萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額為0，無法計(jì)算占比，服務(wù)采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。2023年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
2023年無項(xiàng)目支出。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2、
岳陽縣政府辦2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc